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这里需要划一个关键词：实际缴纳，也就是说12月计提是不算的，比如说转出未交增值税的时候，
借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
只算实际缴纳的时候，
借：应交税费——未交增值税
贷：银行存款
昆明煊弘财务温馨提示：所以，我们要关注除了应交增值税这个二级明细以外的借方发生额
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